冲销如何填凭证

冲销凭证的填写步骤如下：

1. 打开会计软件中的“填制凭证”界面。

2. 在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随意填制一张凭证，然后删除这张凭证以制造断号。

3. 点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

4. 再次打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。

5. 在冲销凭证的借方或贷方填写与原凭证相反的会计科目，金额填写与原凭证相同的金额但方向相反。

6. 在摘要栏注明冲销原凭证的字样。

7. 冲销凭证的日期应与原凭证的日期相同，冲销凭证的编号应与原凭证的编号一致。

请根据这些步骤进行操作，确保冲销凭证的正确性，以便于后续的查询和核对

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